Denetim kapsamı her tesis için açık kalsın
Müşteriyle mutabık kalınan saha, süreçler ve uygulanacak kriter sürümü denetim planına yazılır. Tesis, bölüm ve denetçi görevlendirmeleri ziyaret öncesi bağlanır. Denetim sırasında kapsam değişirse yeni sürüm açılır. İlk kapsam kaydı saklanarak ek işin hangi koşulda kabul edildiği denetim dosyasından okunabilir.
Bulguyu, müşteri yanıtını ve kapanış kararını ayırın
Bir prosedürün eğitim kanıtı eksikse gözlem, kanıt ve sorumlu ayrı tutulur. Müşteri eğitim listesini yüklediğinde dosya inceleme bekler. Tarih, kapsam ve katılımcı uyumu kontrol edilip karar veren kişiyle kapanış kaydı oluşturulur. Ek belgenin yüklenmiş olması, uygunsuzluğun giderildiği anlamına gelmez.
Gözden geçirmeyi düzenleyen iki kontrol
Denetçiyle karar verici rolü kurumun çalışma kurallarına göre ayrılır ve vekâlet durumunda görevlendirme kaydı güncellenir. Yüklenmiş kanıtın sürümü değiştiğinde eski kararın dayandığı sürüm sabit tutulur. Yeniden açılan bulguda yeni gerekçe ve sorumlu yazılır. Böylece hangi dönemde hangi kanıtın geçerli olduğu izlenebilir.
Pilot denetimde üç aşamayı yürütün
Farklı tesisleri olan örnek bir dosyada plan onayını, geciken düzeltici faaliyeti ve yeniden inceleme adımını deneyin. Müşteri özelinde tanımlanan kriter ve tarihleri başka kuruluşa kopyalamadan yeni denetim başlatılabildiğini görün. Belge geçerliliği ve resmi kararlar yetkili belgelendirme sürecinde ayrıca ele alınır.
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim
En çok zaman alan adımı, kullandığınız veri kaynağını ve görmek istediğiniz çıktıyı paylaşın. İş akışını ve teklif kapsamını bu bilgilerle değerlendirelim.