Ürün varyantı ile kanal kodunu ayrı tutun
Mağazanın kendi stok kodu tek kalır. Pazaryerinin ürün ve varyant kodu kanala göre eşleştirilir. Krem ve beyaz rengi aynı barkoda bağlamak teslim hatası yaratabileceği gibi, iki kanalda ortak depodan satış yapıldığında kullanılabilir stok da yanlış görünür. Dosya aktarımında sipariş numarası ile satır kimliğini birlikte denetlemek, eski bir rapor yeniden yüklendiğinde aynı satırın çoğalmasını önler.
Brüt satış ile hesaba geçen para arasında köprü kurun
Örneğin 1.000 TL tutarlı bir siparişte 150 TL komisyon, 55 TL kargo ve satıcıya yansıtılan 30 TL kupon varsa, başka kesinti ve vergi etkileri hesaba katılmadan kalan tutar 765 TL olur. Ürün maliyeti 490 TL ise bu varsayımsal siparişin katkısı 275 TL’dir. Pazaryerinin toplu ödemesi birçok siparişi kapsadığı için banka girişini tek bir siparişe bağlamak yerine ödeme raporuyla eşleştirin.
İade geldiğinde kârı ve stoğu ayrı değerlendirin
İade talebinin açılması, bedelin müşteriye iadesi ve ürünün depoda yeniden satılabilir bulunması üç ayrı adımdır. Kutusu hasarlı dönen ürünün satış stokuna kendiliğinden eklenmesi yeni teslim sorununa yol açabilir. Eksik hakediş satırları veya siparişle bağlanamayan kesintiler için açık bir mutabakat listesi tutun ve fark kapanana kadar kaynağını görünür bırakın.
Hangi satış verisiyle başlanır?
Bir kanalın gerçek sipariş, hakediş ve iade dosyalarıyla pilot yapın. Değişen başlıkları ve komisyon satırlarını elle kontrol edin. Satış hacmi küçükken bile en çok iade alan varyant ve en yüksek katkıyı bırakan kanal ayrı raporlanabiliyorsa ilk kurgu işe yarar. Otomatik entegrasyon gereksinimi kanal ve erişim kapsamına göre ayrıca değerlendirilir.
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim
En çok zaman alan adımı, kullandığınız veri kaynağını ve görmek istediğiniz çıktıyı paylaşın. İş akışını ve teklif kapsamını bu bilgilerle değerlendirelim.